Услуги

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

              Год

Примечание***

план *

факт**

I.

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

тыс. руб.

340,0

340,0

1.

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

тыс. руб.

290,32

288,00

1.1.

Подконтрольные расходы всего, в том числе:

тыс. руб.

455,9

448,4

1.1.1.

Материальные расходы, всего

тыс. руб.

325,9

323,6

1.1.1.1

в том числе на ремонт

тыс. руб.

14,0

13,0

1.1.2.

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

15,0

19,0

1.1.1.2

в том числе на ремонт

тыс. руб.

15,0

15,0

1.1.3.

Прочие подконтрольные расходы

тыс. руб.

-

-

1.3.

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в том числе:

тыс. руб.

3,8

3,8

1.3.1.

арендная плата

тыс. руб.

3,8

3,8

1.3.2.

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

0,00

0,00

1.3.3.

расходы на капитальные вложения

тыс. руб.

126,2

126,2

1.3.4.

налог на прибыль

тыс. руб.

14,5

14,8

1.3.5.

прочие налоги

тыс. руб.

6,7

6,7

1.3.6.

недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб.

-

16,8

1.3.7.

прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

2,3

2,3

II.

Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 +п.1.1.1.2)

тыс. руб.14

14,0

19,0

III.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

340,0

340,0

IV.

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

290,32

288,00